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省质监局关于开展省直系统财务检查的通知

鄂质监计函〔2018117

 

 


省质监局关于开展省直系统财务检查的通知

省局机关各处室、(分)局、中心,各直属事业单位:

为了进一步加强财务管理,防范财务风险,按照省局党组统一部署,省局财务处和机关纪委拟联合开展一次质监系统财务检查。具体通知如下:

一、检查对象

省局机关各处室、(分)局、中心,省局各直属事业单位及所属公司。

二、检查范围

本次财务检查时间段为2017年整个会计年度,必要时将追溯到以前年度。

三、检查内容

收入管理情况,是否存在收入不入账,私设“小金库”的问题;支出管理、资金往来、固定资产、票据、收费等管理情况;政府采购制度执行情况;会计基础工作情况;其他与财务管理活动有关的事项。

四、检查步骤

检查分自查、检查和整改三个阶段进行。

(一)自查阶段(51日至30日)

1.小金库自查。各单位应通知各科室自查,自查情况经科室负责人签字、科室盖章后,交本单位纪委。

2.财务部门对其他检查内容进行自查。

各单位完成自查后,形成自查报告,经各单位负责人签字、单位盖章后,在530日前上报省局计财处、机关纪委。

(二)实施检查阶段(61日至730日)

由省局组织对各单位进行财务检查。

(三)整改落实阶段(81日至830日)

1.各单位应针对检查反馈问题,召开专题会议,研究整改措施。

2.对检查发现的违纪违法案件线索,移送纪检监察部门依纪依法查处。

3.以这次检查为契机,举一反三,完善规章制度和内部控制办法,建立长效预防机制。

4、各单位在830日之前,将整改完成情况形成书面报告,分别报送省局计财处、机关纪委。

五、工作要求

(一)各单位要提高对此次财务检查工作的重要性认识,成立财务检查工作专班,加强对此次检查工作的领导组织工作,特别是中对小金库的检查工作。

(二)各被查单位积极支持和配合财务检查工作,如实汇报本单位有关财务管理情况,主动提供有关账簿、会计资料、文件、内部管理制度等有关资料。

(三)积极配合检查取证工作,做到不争论、不拖延、不隐瞒,实事求是,做好相关问题的说明和材料提供工作。

(四)检查人员要严格工作程序,秉公检查;要廉洁奉公,遵守纪律,自觉接受监督。

(五)各单位要合理安排好日常工作,做到工作检查两不误,保证此次检查各阶段任务的按时完成。

联系人:胡新民  联系电话027-65398067

邢广震  联系电话027-65398090

附件:1.省质监局“小金库”清理检查情况承诺书

2.省质监局“小金库”自查自纠情况统计表

   湖北省质量技术监督局

2018年4月24

(此件主动公开)

 

 

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索  引  号 01104391-1-2018-000185 文       号
发布机构 湖北省质量技术监督局 发布日期 2018-04-24
公开范围 面向社会 公开方式 主动公开